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北京醫藥集團職工大學2022年單位預算情況的說明
來源:同仁堂  時間:2022-03-02

  

 

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

 

第一部分  2022年單位預算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)本單位性質、職責等情況

北京醫藥集團職工大學,成立于1982年6月,為財政補助事業單位,主要職責是培養高等技術人才,促進科技文化發展服務;醫藥高等??茖W歷教育相關業務培訓。根據《中共北京市委機構編制委員會關于中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委2021〕34號),中國共產黨中國北京同仁堂(集團)有限責任公司委員會黨校、北京醫藥集團職工大學、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司職工中等專業學校、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司教育培訓中心整合,組建北京醫藥職工大學(中國北京同仁堂(集團)有限責任公司黨校)。

(二)機構設置情況

單位內設18個職能部門,分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。

)人員構成情況

北京醫藥集團職工大學整合組建機構后事業編制86人,實有人數72人;聘用人員9人;離退休人員71人,其中:離休1人,退休70人。

二、2022年收入及支出總體情況

(一)收入預算說明

2022年收入預算3748.11萬元,比2021年1741.99萬元增加2006.12萬元,增加115.16%。其中:本年財政撥款收入3147.12萬元,比2021年1001.71萬元增加2145.41萬元,增長的主要原因為落實事業單位機構改革工作要求,整合組建新機構;本年其他資金收入306.91萬元,比2021年356.85萬元減少49.94萬元,減少的主要原因為學費收入減少;上年結轉結余資金294.08萬元,比2021年383.43萬元減少89.35萬元。

(二)支出情況說明

2022年支出預算3748.11萬元,比2021年1741.99萬元增加2006.12萬元,增加115.16%。

基本支出預算3420.61萬元,占總支出預算91.26%,比2021年1617.43萬元增加1803.18萬元,增長111.48%。增長的主要原因為落實事業單位機構改革工作要求,整合組建新機構。項目支出預算327.50萬元,比2021年124.56萬元增加202.94萬元,增長162.93%,增長的主要原因為落實事業單位機構改革工作要求,整合組建新機構。其中:

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年單位預算項目支出預算327.50萬元,主要方向為改善辦學條件,主要包括以下幾個方面:在教學設施建設上,不斷改善辦學條件,加強教學實驗中心建設;在教育教學上,強化黨的理論教育和黨性教育主業主課,立足服務集團做好黨員干部教育和技能人才培訓,進一步完善教學資源建設。單位預算項目主要為教育教學、設備購置、機動經費等項目經費。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

(一)三公經費的單位范圍

北京醫藥集團職工大學因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫藥集團職工大學1事業單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)三公經費預算財政撥款情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算10.00萬元,比2021年“三公”經費財政撥款預算增加5.06萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元,與2021年預算數持平。

2.公務接待費。2022年預算數0萬元,與2021年預算數持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數10.00萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,與2021年預算數0萬元持平;公務用車運行維護費2022年預算數10.00萬元,其中:公務用車燃油5.30萬元,公務用車維修1.70萬元,公務用車保險1.70萬元,其他支出1.30萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數4.94萬元增加5.06萬元,主要原因:落實事業單位機構改革工作要求,整合組建新機構,增加公務用車數量。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2022年北京醫藥集團職工大學政府采購預算總額357.83萬元,其中:政府采購貨物預算132.50萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算225.33萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2022年北京醫藥集團職工大學政府購買服務預算總額0萬元。

(三)機關運行經費情況說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明  

2022年,北京醫藥集團職工大學填報績效目標的預算項目5個,占本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算327.50萬元,占本部門本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2021年底,北京醫藥集團職工大學共有車輛8臺,共計228.79萬元;單位價值50萬元以上的通用設備5臺(套),共計377.45萬元;單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套),共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

 

第二部分  2022年單位預算報表

 

     附件:北京醫藥集團職工大學2022年度單位預算報表